| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CORAG |
| Número do empenho: | 2425 | Data de lançamento: | 09/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO PUBLICAÇÃO LEGAL DO AVISO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 14/2013(AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS), CFE ORDEM DE COMPRA Nº 918/2013. | 452,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO PUBLICAÇÃO LEGAL DO AVISO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 14/2013(AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS), CFE ORDEM DE COMPRA Nº 918/2013. | 452,19 | ||
| 25/04/2013 | liquidado nesta data | 452,19 | ||
| 02/05/2013 | Pagamento de Empenho 2425/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001747 | 452,19 | ||
| TOTAL | 452,19 | 452,19 | 452,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
