| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SESC |
| Número do empenho: | 2435 | Data de lançamento: | 09/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA PROVA RÚSTICA MUNICIPAL E ATIVIDADES DESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO, NOS DIAS 15 A 17/04/2013, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM COMEMORAÇÃO AO 49º ANIVERSÁRIO DE ALPESTRE, CFE LEI Nº 1812/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 913/2013. | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO, NOS DIAS 15 A 17/04/2013, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM COMEMORAÇÃO AO 49º ANIVERSÁRIO DE ALPESTRE, CFE LEI Nº 1812/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 913/2013. | 1.800,00 | ||
| 03/05/2013 | liquidado nesta data | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.800,00 | |||
