| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 2437 | Data de lançamento: | 09/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO PROVIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZ DA DIV CONT COM INST. FINANCEIRA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE ABERTURA DE CREDITO DE REPASSE DE RECURSO FINAME PROVIAS 0080342, MÊS 04/2013. | 26.662,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE ABERTURA DE CREDITO DE REPASSE DE RECURSO FINAME PROVIAS 0080342, MÊS 04/2013. | 26.662,94 | ||
| 09/04/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 26.662,94 | ||
| TOTAL | 26.662,94 | 26.662,94 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 26.662,94 | |||
