| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOJA XERETINHA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2452 | Data de lançamento: | 10/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA PROVA RÚSTICA MUNICIPAL E ATIVIDADES DESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 49 BALÕES METALIZADOS A SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES ALUSIVAS AO 49º ANIVERSÁRIO DE ALPESTRE, CFE LEI 1812/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 926/2013. | 294,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 49 BALÕES METALIZADOS A SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES ALUSIVAS AO 49º ANIVERSÁRIO DE ALPESTRE, CFE LEI 1812/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 926/2013. | 294,00 | ||
| 12/04/2013 | liquidado nesta data | 294,00 | ||
| TOTAL | 294,00 | 294,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 294,00 | |||
