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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2453 Data de lançamento: 10/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT, QUANDO EM HORARIO DE ALMOÇO, NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 925/2013. 668,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT, QUANDO EM HORARIO DE ALMOÇO, NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 925/2013. 668,00
19/04/2013 LIQUIDADO NESTA DATA 668,00
25/04/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2453/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002311 58,98
02/05/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2453/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001754 50,43
09/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2453/2013 - REF. MAIO/2013 CLAUDIO MILESKI - ME - 7048 137,53
16/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2453/2013 - REF. MAIO/2013 CLAUDIO MILESKI - ME - 7048 94,70
23/05/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2453/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002321 100,98
06/06/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2453/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002348 144,52
19/06/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -80,86
19/06/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -80,86
TOTAL 587,14 587,14 587,14
SALDO A PAGAR 0,00


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