| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: J. K ALMEIDA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2454 | Data de lançamento: | 10/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS TERAPEUTICAS DA SAUDE MENTAL-NAAB, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 924/2013. | 448,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS TERAPEUTICAS DA SAUDE MENTAL-NAAB, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 924/2013. | 448,87 | ||
| 14/06/2013 | liquidado nesta data | 448,87 | ||
| 20/06/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2454/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001829 | 230,43 | ||
| 15/08/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2454/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001908 | 218,44 | ||
| TOTAL | 448,87 | 448,87 | 448,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
