| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA |
| Número do empenho: | 2463 | Data de lançamento: | 10/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA PARA SANTA MARIA-RS E 01 (UMA) DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE-RS, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR NOS DIAS 16 E 17/04/2013,CFE SOLICITAÇÃO ANEXA. | 522,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA PARA SANTA MARIA-RS E 01 (UMA) DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE-RS, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR NOS DIAS 16 E 17/04/2013,CFE SOLICITAÇÃO ANEXA. | 522,19 | ||
| 10/04/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 522,19 | ||
| TOTAL | 522,19 | 522,19 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 522,19 | |||
