| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2478 | Data de lançamento: | 11/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERV DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE APARELO DE RAIOX, DA SMS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 946/2013. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE APARELO DE RAIOX, DA SMS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 946/2013. | 1.200,00 | ||
| 25/04/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.200,00 | ||
| 02/05/2013 | Pagamento de Empenho 2478/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001768 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
