| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
| Número do empenho: | 2512 | Data de lançamento: | 12/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA BATERIA A SER UTILIZADO EM MAQUINAS E VEICULOS DAS SECRETARIAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 977/2013. | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA BATERIA A SER UTILIZADO EM MAQUINAS E VEICULOS DAS SECRETARIAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 977/2013. | 105,00 | ||
| 21/08/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -56,00 | ||
| 23/08/2013 | LIQUIDADO | 49,00 | ||
| TOTAL | 49,00 | 49,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 49,00 | |||
