| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLELIO ANTONIO SOARES DE LIMA |
| Número do empenho: | 2513 | Data de lançamento: | 12/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE FOGAREIRO DESMONTAVEL E BIFEIRA DE CHAPA DE FERRO, A SER UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DA SMOPT, QUANDO EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO HORARIO DE ALMOÇO, CFE ORDEM DE COMPRA 976/2013. | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE FOGAREIRO DESMONTAVEL E BIFEIRA DE CHAPA DE FERRO, A SER UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DA SMOPT, QUANDO EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO HORARIO DE ALMOÇO, CFE ORDEM DE COMPRA 976/2013. | 210,00 | ||
| 10/05/2013 | liquidado nesta data | 210,00 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Empenho 2513/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002051 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
