| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 2557 | Data de lançamento: | 12/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGTO. DE LINK BANDA LARGA DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, CFE. CONTRATO 17/2011, PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º01/2011 PREGÃO PRESENCIAL N.º001/2011, MÊS 04/2013. | 2.510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGTO. DE LINK BANDA LARGA DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, CFE. CONTRATO 17/2011, PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º01/2011 PREGÃO PRESENCIAL N.º001/2011, MÊS 04/2013. | 2.510,00 | ||
| 12/04/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 2.510,00 | ||
| 02/05/2013 | Pagamento de Empenho 2557/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002317 | 2.510,00 | ||
| TOTAL | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
