| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BRUNA FERNANDA LOPES NOVISKI |
| Número do empenho: | 2602 | Data de lançamento: | 15/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES, MÊS MARÇO/2013 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 995/2013. | 384,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES, MÊS MARÇO/2013 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 995/2013. | 384,00 | ||
| 15/04/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 384,00 | ||
| TOTAL | 384,00 | 384,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 384,00 | |||
