| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARCOS MANOEL FELIPIAKI - ME |
| Número do empenho: | 2605 | Data de lançamento: | 15/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA PROVA RÚSTICA MUNICIPAL E ATIVIDADES DESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA AMBIENTE FECHADO, DURANTE AS ATIVIDADES DE RECRAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 15 A 17/04/2013, EM COMEMORAÇÃO AO 49º ANIVERSÁRIO DE ALPESTRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1812/2013. | 604,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA AMBIENTE FECHADO, DURANTE AS ATIVIDADES DE RECRAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 15 A 17/04/2013, EM COMEMORAÇÃO AO 49º ANIVERSÁRIO DE ALPESTRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1812/2013. | 604,00 | ||
| 03/05/2013 | liquidado nesta data | 604,00 | ||
| 09/05/2013 | Pagamento de Empenho 2605/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002044 | 604,00 | ||
| TOTAL | 604,00 | 604,00 | 604,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
