| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARTA BRAATZ BONIATTI |
| Número do empenho: | 2608 | Data de lançamento: | 15/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA PROVA RÚSTICA MUNICIPAL E ATIVIDADES DESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, DOS EVENTOS ALUSIVOS AO 49º ANIVERSÁRIO DE ALPESTRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 1812/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 994/2013. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, DOS EVENTOS ALUSIVOS AO 49º ANIVERSÁRIO DE ALPESTRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 1812/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 994/2013. | 250,00 | ||
| 19/04/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 250,00 | ||
| 25/04/2013 | Pagamento de Empenho 2608/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002308 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
