| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2641 | Data de lançamento: | 16/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA STRADA PLACAS ISQ-8953, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1000/2013. | 1.058,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA STRADA PLACAS ISQ-8953, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1000/2013. | 1.058,31 | ||
| 03/05/2013 | liquidado nesta data | 1.058,31 | ||
| 09/05/2013 | Pagamento de Empenho 2641/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 01048 | 1.058,31 | ||
| TOTAL | 1.058,31 | 1.058,31 | 1.058,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
