| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARIA CONSOLADORA GRANDO CENCI |
| Número do empenho: | 2647 | Data de lançamento: | 17/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE VASOS E PLANTAS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO HALL DE ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1009/2013. | 193,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE VASOS E PLANTAS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO HALL DE ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1009/2013. | 193,00 | ||
| 03/05/2013 | liquidado nesta data | 193,00 | ||
| 09/05/2013 | Pagamento de Empenho 2647/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001757 | 193,00 | ||
| TOTAL | 193,00 | 193,00 | 193,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
