| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI - ME |
| Número do empenho: | 2649 | Data de lançamento: | 17/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.05.00.00.00 - EXPLOSIVOS E MUNICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 BATERIAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 49º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE, CFE LEI Nº 1812/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 1029/2013. | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 BATERIAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 49º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE, CFE LEI Nº 1812/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 1029/2013. | 550,00 | ||
| 25/04/2013 | liquidado nesta data | 550,00 | ||
| 02/05/2013 | Pagamento de Empenho 2649/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001744 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
