| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME |
| Número do empenho: | 2651 | Data de lançamento: | 17/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS INTEGRANTES DOS GRUPOS MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 49º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE, CFE LEI Nº 1812/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 1025/2013. | 663,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 17/04/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS INTEGRANTES DOS GRUPOS MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 49º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE, CFE LEI Nº 1812/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 1025/2013. | 663,00 | ||
| 17/04/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 663,00 | ||
| TOTAL | 663,00 | 663,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 663,00 | |||
