| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2658 | Data de lançamento: | 17/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO À PRODUÇÃO LEITEIRA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGTO.DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO E OU MAQUINA GOL PLACAS ILY-0640, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1019. | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGTO.DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO E OU MAQUINA GOL PLACAS ILY-0640, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1019. | 270,00 | ||
| 10/05/2013 | liquidado nesta data | 270,00 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Empenho 2658/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001054 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
