| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: J. K ALMEIDA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2662 | Data de lançamento: | 17/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAEC, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 04/2013, CONTRATO Nº 17/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1015/2013. | 817,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAEC, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 04/2013, CONTRATO Nº 17/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1015/2013. | 817,68 | ||
| 25/04/2013 | liquidado nesta data | 817,68 | ||
| 02/05/2013 | Pagamento de Empenho 2662/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002319 | 817,68 | ||
| TOTAL | 817,68 | 817,68 | 817,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
