| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2666 | Data de lançamento: | 17/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR-PNAEF, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 04/2013, CONTRATO Nº18/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1012/2013. | 2.033,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR-PNAEF, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 04/2013, CONTRATO Nº18/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1012/2013. | 2.033,48 | ||
| 25/04/2013 | liquidado nesta data | 2.033,48 | ||
| 02/05/2013 | Pagamento de Empenho 2666/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001741 | 2.033,48 | ||
| TOTAL | 2.033,48 | 2.033,48 | 2.033,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
