| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 2674 | Data de lançamento: | 18/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1036/2013. | 785,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1036/2013. | 785,10 | ||
| 25/04/2013 | liquidado nesta data | 785,10 | ||
| 02/05/2013 | Pagamento de Empenho 2674/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001749 | 785,10 | ||
| TOTAL | 785,10 | 785,10 | 785,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
