| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ARACI DAMIM BEE- ME |
| Número do empenho: | 2675 | Data de lançamento: | 18/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIAS DE BAIXA RENDA E RISCO NUTRICIONAL, CFE CONTRATO Nº 28/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1031/2013. | 866,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIAS DE BAIXA RENDA E RISCO NUTRICIONAL, CFE CONTRATO Nº 28/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1031/2013. | 866,00 | ||
| 30/04/2013 | liquidado nesta data | 866,00 | ||
| 02/05/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2675/2013 Araci Damim BEE- ME - 71180 | 866,00 | ||
| TOTAL | 866,00 | 866,00 | 866,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
