| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ARACI DAMIM BEE- ME |
| Número do empenho: | 2681 | Data de lançamento: | 18/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÃO (ALMOÇO) DAS EQUIPES DE TRABALHO, QUANDO NO INTERIOR DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SMOPT, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1030/2013. | 1.172,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÃO (ALMOÇO) DAS EQUIPES DE TRABALHO, QUANDO NO INTERIOR DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SMOPT, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1030/2013. | 1.172,94 | ||
| 25/04/2013 | liquidado nesta data | 1.172,94 | ||
| 02/05/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2681/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001753 | 506,41 | ||
| 09/05/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2681/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002048 | 414,16 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2681/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002053 | 67,00 | ||
| 19/06/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -185,37 | ||
| 19/06/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -185,37 | ||
| TOTAL | 987,57 | 987,57 | 987,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
