| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF - ME |
| Número do empenho: | 2683 | Data de lançamento: | 18/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO A SER UTILIZADO EM ATIVIDADES DE RECREAÇÃO REALIZADAS PELA SMECDT, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1035/2013. | 311,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO A SER UTILIZADO EM ATIVIDADES DE RECREAÇÃO REALIZADAS PELA SMECDT, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1035/2013. | 311,60 | ||
| 25/04/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 311,60 | ||
| 02/05/2013 | Pagamento de Empenho 2683/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001762 | 311,60 | ||
| TOTAL | 311,60 | 311,60 | 311,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
