| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DELTA MECANOGRAFIA INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 2690 | Data de lançamento: | 19/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGTO.DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NA MAQUINA PLASTIFICADORA PLM NUMERO DE SERIE 20849, DA SMSS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1045/2013. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGTO.DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NA MAQUINA PLASTIFICADORA PLM NUMERO DE SERIE 20849, DA SMSS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1045/2013. | 70,00 | ||
| 03/05/2013 | liquidado nesta data | 70,00 | ||
| 09/05/2013 | Pagamento de Empenho 2690/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001773 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
