| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 2698 | Data de lançamento: | 19/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO BANHEIRO DO GINÁSIO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1042/2013. | 849,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO BANHEIRO DO GINÁSIO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1042/2013. | 849,78 | ||
| 10/05/2013 | liquidado nesta data | 849,78 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Empenho 2698/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001786 | 849,78 | ||
| TOTAL | 849,78 | 849,78 | 849,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
