| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JENECI SERAFINI |
| Número do empenho: | 27 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NO DIA 07/01/2013 ACOMPANHAR ISMAEL OLCHESKI DOS SANTOS DE 02 ANOS E 10MESES. | 46,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NO DIA 07/01/2013 ACOMPANHAR ISMAEL OLCHESKI DOS SANTOS DE 02 ANOS E 10MESES. | 46,95 | ||
| 02/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 46,95 | ||
| 10/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2013 JENECI SERAFINI - 13765 | 46,95 | ||
| TOTAL | 46,95 | 46,95 | 46,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
