| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 275 | Data de lançamento: | 23/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MÊS JANEIRO/2013 | 3.927,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MÊS JANEIRO/2013 | 3.927,10 | ||
| 23/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64. | 3.927,10 | ||
| 29/01/2013 | Pagamento de Empenho 275/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851176 | 3.927,10 | ||
| 31/01/2013 | despesa empenhada a maior | -3.927,10 | ||
| 31/01/2013 | ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMPENHADO INDEVIDAMENTE. | -3.927,10 | ||
| 31/01/2013 | ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMPENHADO INDEVIDAMENTE. | -3.927,10 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
