| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 280 | Data de lançamento: | 23/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS DO EXERCÍCIO. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESPESAS DE PESSOAL SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MÊS JANEIRO/2013 | 509,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MÊS JANEIRO/2013 | 509,76 | ||
| 23/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64. | 509,76 | ||
| 29/01/2013 | Pagamento de Empenho 280/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851175 | 509,76 | ||
| TOTAL | 509,76 | 509,76 | 509,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
