| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JENECI SERAFINI |
| Número do empenho: | 2900 | Data de lançamento: | 19/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SALARIAL AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. LEI MUNICIPAL 1.381/06, MES DE 04/2013. | 690,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SALARIAL AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. LEI MUNICIPAL 1.381/06, MES DE 04/2013. | 690,37 | ||
| 19/04/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 690,37 | ||
| 25/04/2013 | Pagamento de Empenho 2900/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851287 | 690,37 | ||
| TOTAL | 690,37 | 690,37 | 690,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| VALE REFEIÇÃO | 19/04/2013 | 6,00 | Lançada | |
| INSS | 19/04/2013 | 75,94 | Lançada | |
| TOTAL | 81,94 |
