| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ODAIR JOSE FIDLER |
| Número do empenho: | 2909 | Data de lançamento: | 22/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE DA PORTA DO SETOR ONDE SE ENCONTRA DOAÇOES PARA CAMPANHA DO AGASALHO, DA SMAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1057 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE DA PORTA DO SETOR ONDE SE ENCONTRA DOAÇOES PARA CAMPANHA DO AGASALHO, DA SMAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1057 | 12,00 | ||
| 27/09/2013 | liquidado nesta data | 12,00 | ||
| TOTAL | 12,00 | 12,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12,00 | |||
