| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 2926 | Data de lançamento: | 22/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RFE PREGAO ELETRONICO Nº11/2013, CONTRATO Nº 58/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1051/2013. | 9.674,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RFE PREGAO ELETRONICO Nº11/2013, CONTRATO Nº 58/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1051/2013. | 9.674,60 | ||
| 17/05/2013 | liquidado nesta data | 3.132,10 | ||
| 23/05/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2926/2013 - REF. MAIO/2013 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 24139 | 3.132,10 | ||
| 11/06/2013 | liquidado nesta data | 2.320,00 | ||
| 13/06/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2926/2013 - REF. JUNHO/2013 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 24139 | 2.320,00 | ||
| 28/06/2013 | liquidado nesta data | 2.579,50 | ||
| 04/07/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2926/2013 - REF. JULHO/2013 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 24139 | 2.579,50 | ||
| 19/08/2013 | liquidado nesta data | 1.480,00 | ||
| 22/08/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2926/2013 - REF. AGOSTO/2013 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 24139 | 1.480,00 | ||
| 06/09/2013 | liquidado nesta data | 139,00 | ||
| TOTAL | 9.674,60 | 9.650,60 | 9.511,60 | |
| SALDO A PAGAR | 163,00 | |||
