| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LEDURPHARMA COM DE PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 2927 | Data de lançamento: | 22/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RFE PREGAO ELETRONICO Nº11/2013, CONTRATO Nº 69/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1055/2013. | 2.192,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RFE PREGAO ELETRONICO Nº11/2013, CONTRATO Nº 69/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1055/2013. | 2.192,20 | ||
| 03/05/2013 | liquidado nesta data | 2.192,20 | ||
| 09/05/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2927/2013 LEDURPHARMA COM DE PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA - 71430 | 2.192,20 | ||
| TOTAL | 2.192,20 | 2.192,20 | 2.192,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
