| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2929 | Data de lançamento: | 22/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RFE PREGAO ELETRONICO Nº11/2013, CONTRATO Nº 80/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1052/2013. | 13.622,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RFE PREGAO ELETRONICO Nº11/2013, CONTRATO Nº 80/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1052/2013. | 13.622,69 | ||
| 05/06/2013 | liquidado nesta data | 13.622,15 | ||
| TOTAL | 13.622,69 | 13.622,15 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.622,69 | |||
