| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI - ME |
| Número do empenho: | 2935 | Data de lançamento: | 22/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NO LANCHE DURANTE AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PROMOVIDO PELA SMECDT EM PARCERIA COM O SESC, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1058/2013 . | 225,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 22/04/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NO LANCHE DURANTE AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PROMOVIDO PELA SMECDT EM PARCERIA COM O SESC, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1058/2013 . | 225,14 | ||
| 10/05/2013 | liquidado nesta data | 225,14 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Empenho 2935/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001788 | 225,14 | ||
| TOTAL | 225,14 | 225,14 | 225,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
