| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JENECI SERAFINI |
| Número do empenho: | 2939 | Data de lançamento: | 22/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA ISMAEL OLCHESKI DOS SANTOS, EM CONSULTA COM GENETICISTA. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA ISMAEL OLCHESKI DOS SANTOS, EM CONSULTA COM GENETICISTA. | 25,00 | ||
| 22/04/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 25,00 | ||
| 02/05/2013 | Pagamento de Empenho 2939/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001754 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
