| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA EDUCAÇAO-FUNDO NACIONAL DE DESENV. D |
| Número do empenho: | 2940 | Data de lançamento: | 23/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | REST. DE TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | REESTR FÍSICA - EQUIPAMENTOS PROINFÂNCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.03.00.00.00 - RESTITUIÇÃO DE TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | REESTR FÍSICA - EQUIP PROINFÂNCIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO GASTOS, RFE CONVÊNIO Nº656373/2009-PROINFÂNCIA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1073/2013. | 22.780,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO GASTOS, RFE CONVÊNIO Nº656373/2009-PROINFÂNCIA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1073/2013. | 22.780,87 | ||
| 23/04/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 22.780,87 | ||
| 25/04/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2940/2013 MINISTERIO DA EDUCAÇAO-FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇAO - 71129 | 22.780,87 | ||
| TOTAL | 22.780,87 | 22.780,87 | 22.780,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
