| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES - ME |
| Número do empenho: | 2946 | Data de lançamento: | 23/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃOP DE PENDRIVE 4.0 GB, A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1072/2013. | 71,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃOP DE PENDRIVE 4.0 GB, A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1072/2013. | 71,90 | ||
| 25/04/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 71,90 | ||
| 02/05/2013 | Pagamento de Empenho 2946/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002318 | 71,90 | ||
| TOTAL | 71,90 | 71,90 | 71,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
