| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA - ME |
| Número do empenho: | 2965 | Data de lançamento: | 23/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO FENAES-PAIF, PREGAO ELETRONICO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 044/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1079/2013. | 7.184,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO FENAES-PAIF, PREGAO ELETRONICO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 044/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1079/2013. | 7.184,63 | ||
| 10/05/2013 | v | 7.184,63 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2965/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850045 | 4.043,67 | ||
| TOTAL | 7.184,63 | 7.184,63 | 4.043,67 | |
| SALDO A PAGAR | 3.140,96 | |||
