| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: F. VACHILESKI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2980 | Data de lançamento: | 23/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM E CONSERTO DE PNEUS, CFE CARTA CONVITE Nº 03/2013, CONTRATO Nº52/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 1078/2013. | 19.603,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM E CONSERTO DE PNEUS, CFE CARTA CONVITE Nº 03/2013, CONTRATO Nº52/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 1078/2013. | 19.603,00 | ||
| 11/06/2013 | liquidado nesta data | 19.603,00 | ||
| TOTAL | 19.603,00 | 19.603,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 19.603,00 | |||
