| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 2989 | Data de lançamento: | 24/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2013 FONE (55)3796-1246. | 208,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2013 FONE (55)3796-1246. | 208,43 | ||
| 24/04/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63, DA LEI 4320/64. | 208,43 | ||
| 09/05/2013 | Pagamento de Empenho 2989/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001756 | 208,43 | ||
| TOTAL | 208,43 | 208,43 | 208,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
