| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 299 | Data de lançamento: | 23/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS DO EXERCÍCIO. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MÊS JANEIRO/2013 | 1.168,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MÊS JANEIRO/2013 | 1.168,83 | ||
| 23/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64. | 1.168,83 | ||
| 29/01/2013 | Pagamento de Empenho 299/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001641 | 1.168,83 | ||
| TOTAL | 1.168,83 | 1.168,83 | 1.168,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
