| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: N T LUIZE |
| Número do empenho: | 2992 | Data de lançamento: | 24/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PROJOVEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES-PROJOVEM, RFE PREGAO ELETRONICO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 41/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1120/2013. | 4.474,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES-PROJOVEM, RFE PREGAO ELETRONICO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 41/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1120/2013. | 4.474,56 | ||
| 10/05/2013 | liquidado nesta data | 4.474,56 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Empenho 2992/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 85047 | 4.474,56 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Empenho 2992/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850049 | 4.474,56 | ||
| 16/05/2013 | CREDOR INDEVIDO | -4.474,56 | ||
| TOTAL | 4.474,56 | 4.474,56 | 4.474,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
