| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: N T LUIZE |
| Número do empenho: | 2993 | Data de lançamento: | 24/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES-PROJOVEM (CONTRAPARTIDA, RFE PREGAO ELETRONICO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 41/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1120/2013. | 130,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES-PROJOVEM (CONTRAPARTIDA, RFE PREGAO ELETRONICO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 41/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1120/2013. | 130,94 | ||
| 10/05/2013 | liquidado nesta data | 130,94 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Empenho 2993/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002056 | 130,94 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Empenho 2993/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002057 | 130,94 | ||
| 16/05/2013 | CREDOR INDEVIDO | -130,94 | ||
| TOTAL | 130,94 | 130,94 | 130,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
