| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI - ME |
| Número do empenho: | 2996 | Data de lançamento: | 24/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PROJOVEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES-PROJOVEM, RFE PREGAO ELETRONICO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 42/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1117/2013. | 14,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES-PROJOVEM, RFE PREGAO ELETRONICO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 42/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1117/2013. | 14,75 | ||
| 25/04/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 14,75 | ||
| 02/05/2013 | Pagamento de Empenho 2996/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850045 | 14,75 | ||
| TOTAL | 14,75 | 14,75 | 14,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
