| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIMED SA |
| Número do empenho: | 3000 | Data de lançamento: | 24/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO ELETRONICO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 59/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 1105/2013. | 14.405,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO ELETRONICO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 59/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 1105/2013. | 14.405,00 | ||
| 21/06/2013 | liquidado nesta data | 14.371,20 | ||
| 27/06/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3000/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001849 | 14.371,20 | ||
| TOTAL | 14.405,00 | 14.371,20 | 14.371,20 | |
| SALDO A PAGAR | 33,80 | |||
