| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3004 | Data de lançamento: | 24/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO ELETRONICO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 1098/2013. | 14.296,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO ELETRONICO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 1098/2013. | 14.296,30 | ||
| 10/05/2013 | liquidado nesta data | 14.296,30 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Empenho 3004/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000220 | 14.296,30 | ||
| TOTAL | 14.296,30 | 14.296,30 | 14.296,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
