| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DOUSTOQ DISTR DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3007 | Data de lançamento: | 24/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO ELETRONICO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 61/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 1101/2013. | 763,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO ELETRONICO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 61/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 1101/2013. | 763,14 | ||
| 03/05/2013 | liquidado nesta data | 763,14 | ||
| 09/05/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3007/2013 DOUSTOQ DISTR DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - 71436 | 763,14 | ||
| TOTAL | 763,14 | 763,14 | 763,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
