| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: F. VACHILESKI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3027 | Data de lançamento: | 24/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SMECDT, CFE CARTA CONVITE Nº 03/2013, CONTRATO Nº 52/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 1111/2013. | 5.623,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SMECDT, CFE CARTA CONVITE Nº 03/2013, CONTRATO Nº 52/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 1111/2013. | 5.623,00 | ||
| 31/05/2013 | liquidado nesta data | 5.623,00 | ||
| TOTAL | 5.623,00 | 5.623,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.623,00 | |||
